Ajouter des sous-totaux dans une facture
Pour une meilleure lisibilité de vos pièces commerciales, vous pouvez ajouter jusqu’à 3 niveaux de sous-totaux dans l’impression de vos documents.
Résultats pour "sous total"
Editer le grand livre
Vous pouvez éditer le grand livre général selon les critères souhaités.
Saisir un acompte
Un acompte correspond à un règlement partiel à valoir sur le montant total d’une somme à payer. Le montant de l’acompte est déduit du solde dû. Vous pouvez saisir un acompte à partir des pièces commerciales (devis, commande, facture) non soldées. Lorsque vous saisissez un acompte, Sage 50 génère automatiquement une facture d’acompte.
Gérer la contremarque
La contremarque a pour but de gérer les stocks à flux tendu (stock à 0). Cette fonctionnalité permet de générer des commandes fournisseurs à partir des commandes clients. Ainsi, la réception de la marchandise du fournisseur déclenche la livraison au client.
Créer ou simuler un emprunt – Onglet Emprunt
Vous pouvez créer un emprunt à taux fixe ou effectuer une simulation d’emprunt.
Visualiser la liste des opérations bancaires
Après avoir activé la saisie Bankin’, vous pouvez désormais visualiser toutes les opérations bancaires effectuées sur le compte sélectionné depuis le premier jour du mois précédent jusqu’à aujourd’hui.
Etats paramétrables
Dossier > Options > Etats paramétrables Votre logiciel dispose d’un générateur d’états qui vous permet de personnaliser les différentes éditions disponibles. Ce générateur autorise la création de nouveaux états tout comme la modification de ceux qui existent déjà. Les types d’états Le générateur d’états intégré à votre logiciel vous permet de créer plusieurs types d’états …
Définir les paramètres Facturation : onglet Options
Dossier > Paramètres > Facturation > onglet Options L’onglet Options des paramètres de facturation vous permet de paramétrer la gestion des stocks, des nomenclatures, des relations clients, des abonnements, du multi-échéances, etc. Globales Cochez les options correspondantes si vous gérez : les nomenclatures. la TPF : gestion de la taxe para-fiscale (TPF) . Il s’agit d’une taxe perçue …
Editer la balance
La balance présente la liste des comptes, triés par classe, avec par compte le total des écritures passées au débit et des écritures passées au crédit. La différence est représentée par le solde qui peut être débiteur ou créditeur suivant les comptes. Lorsque vous lancez cet état, une liste d’états disponibles vous est présentée. Vous avez alors le choix entre l’édition d’une balance comparative N à N-10 ou d’une balance rapide.
Créer une pièce fournisseur – Onglet Lignes
En création ou modification d’une pièce fournisseur, vous ajoutez le ou les article(s) souhaité(s) dans l’onglet Lignes de la pièce fournisseur.
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